广东十一选五廣西壯族自治區農墾局2017年部門決算

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          廣西壯族自治區農墾局2017年部門決算
          【來源:财務部】    【作者:财務部】    【日期:2018-08-29】    【閱讀:
           

           

           

             

           

          第一部分:農墾局概況

          一、主要職能

          二、部門決算單位構成

          第二部分:農墾局2017年部門決算報表

          表一:收入支出決算總表

          表二:收入決算表

          表三:支出決算表

          表四:财政撥款收入支出決算總表

          表五:一般公共預算财政撥款支出決算表

          表六:一般公共預算财政撥款基本支出決算表

          表七:一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算表

          表八:政府性基金預算财政撥款收入支出決算表

          第三部分:農墾局2017年度部門決算情況說明

          一、2017 年度收入支出決算總體情況。

          二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

          三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

          四、一般公共預算财政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

          五、2017年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明。

          六、其他重要事項情況說明。

          第四部分:名詞解釋

           

          第一部分:農墾局概況

          一、主要職能

          1.農墾局職能

          1)貫徹落實自治區黨委、政府的方針、政策、措施,負責墾區内國有土地的安全與完整,負責墾區内國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托,轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件,并依法組織和實行監督。

           2)貫徹落實中央33号文件關于農墾集團化、農場企業化的戰略部署,認清定位,順應經濟規律,搞好企業運營,精準謀劃好農墾的發展規劃,主動作為,創新發展。

           3)加強與地方政府的聯系溝通,深入研究企業剝離社會職能的方式和途徑。

           4)研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策,制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。

           5)檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況,負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措,以及農墾外事接待工作。

           6)負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃,以及農場土地利用規劃,成立農墾土地儲備中心,履行好土地管理的各項職能。

           7)負責編制、申報墾區基礎設施預算、職業教育預算等與财政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。

           8)配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處,維護國有土地的安全與完整。

           9)制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施,指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。

           10)管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的工作。

          2.廣西職業技術學院職能

           1)貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學曆教育(專科)為主,積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,深化改革,提高質量,辦出特色。

           2)面向社會辦學,不斷創新辦學理念,以人之長補已之短,促進學院教育事業全面發展。

           3)以“國家骨幹高職院校”為亮點,充分發揮學院在硬件建設、師資條件以及專業設置的前瞻優勢,進一步加大宣傳力度,确保學院教育事業持續健康發展。

          注重高職教育特點,重視全面素質和職業綜合能力的培養,積極培養高端技能型專門人才。

          努力适應社會發展需要,抓好教學改革,注重高職教育特點,培養技術應用型人才。

           4)注重高職教育特點,把全面素質教育和職業綜合能力培養作為學院的教學方向,努力為社會輸送有用人才。

          5)堅持教研結合,以服務社會為宗旨,以就業為導向,走産學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。

           6)文化傳承與創新。高等教育是優秀文化的載體,通過教育,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承。在學校裡經曆規範的課程教育和潛移默化的文化熏陶,會對大學生的價值觀産生深刻的影響。

          3.區農墾社會保險事業中心職能

           1)貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

           2)負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作,按時足額發放養老金。

           3)負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

           4)負責對各參保單位的繳費基數進行稽核,例行對供養人員的供養條件進行檢查。

           5)負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

           6)負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

           7)及時準确地為繳費單位和參保職工建立繳費記錄,做到數字準确、完整又便于查閱。

           8)負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

           9)負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

           10)負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。


          二、部門決算單位構成

          自治區農墾局2017年部門決算組成單位目錄

          一級單位

          二級單位

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          備注

          自治區農墾局

           

          505

           

           

          自治區農墾局本局

          505001

           

           

          廣西職業技術學院

          505002

           

           

          廣西農墾幹校

          505003

          已合并到廣西職業技術學院

           

          廣西農墾社會保險事業中心

          505004

           

           

          自治區農墾局機關服務中心

          505005

          暫無預算内容

           

          第二部分:農墾局 2017年度部門決算報表

          《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預算财政撥款支出決算表》和《政府性基金預算财政撥款收入支出決算表》,《一般公共預算财政撥款基本支出決算表》


           

          表一:收入支出決算總表

          單位:萬元

             

             

          項目

          決算數

          項目

          決算數

          一、财政撥款收入

          90923.51

          一、一般公共服務支出

          200.00

            其中:政府性基金預算财政撥款

          26001.22

          二、外交支出

          0.00

          二、上級補助收入

          117.61

          三、國防支出

          0.00

          三、事業收入

          11592.29

          四、公共安全支出

          0.00

          四、經營收入

          0.00

          五、教育支出

          28376.55

          五、附屬單位上繳收入

          0.00

          六、科學技術支出

          135.66

          六、其他收入

          1773.45

          七、文化體育與傳媒支出

          0.00

           

           

          八、社會保障和就業支出

          2591.13

           

           

          九、醫療衛生與計劃生育支出

          353.44

           

           

          十、節能環保支出

          0.00

           

           

          十一、城鄉社區支出

          25301.22

           

           

          十二、農林水支出

          45222.72

           

           

          十三、交通運輸支出

          0.00

           

           

          十四、資源勘探信息等支出

          285.00

           

           

          十五、商業服務業等支出

          0.00

           

           

          十六、金融支出

          0.00

           

           

          十七、援助其他地區支出

          0.00

           

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          0.00

           

           

          十九、住房保障支出

          836.87

           

           

          二十、糧油物資儲備支出

          0.00

           

           

          二十一、其他支出

          0.00

           

           

          二十二、債務還本支出

          0.00

           

           

          二十三、債務付息支出

          0.00

          本年收入合計

          104406.87

          本年支出合計

          103302.59

           用事業基金彌補收支差額

          0.00

          結餘分配

          0.00

           上年結轉

          489.76

          年末結轉與結餘

          1594.04

            其中:項目支出結轉和結餘

          396.46

            其中:項目支出結轉和結餘

          1532.05

          收入總計

          104896.63

          支出總計

          104896.63

           

          注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

           


          表二:收入決算表

          單位:萬元

          項 目

          本年收入

          合計

          财政撥款

          收入

          上級補助

          收入

          事業收入

          經營

          收入

          附屬單位上繳收入

          其他收入

          科目

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          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          合計

          104406.87

          90923.51

          117.61

          11592.29

          0.00

          0.00

          1773.45

          201

          一般公共服務支出

          200.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20110

          人力資源事務

          200.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011099

            其他人力資源事務支出

          200.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          205

          教育支出

          29555.37

          18560.47

          28.39

          9816.20

          0.00

          0.00

          1150.31

          20502

          普通教育

          562.81

          562.81

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2050205

            高等教育

          562.81

          562.81

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20503

          職業教育

          28952.56

          17957.66

          28.39

          9816.20

          0.00

          0.00

          1150.31

          2050305

            高等職業教育

          28952.56

          17957.66

          28.39

          9816.20

          0.00

          0.00

          1150.31

          20599

          其他教育支出

          40.00

          40.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2059999

            其他教育支出

          40.00

          40.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          206

          科學技術支出

          135.66

          135.66

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20603

          應用研究

          30.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2060302

            社會公益研究

          30.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20699

          其他科學技術支出

          105.66

          105.66

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2069999

            其他科學技術支出

          105.66

          105.66

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業支出

          2596.69

          1594.78

          0.00

          1001.91

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業單位離退休

          1822.60

          820.69

          0.00

          1001.91

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          390.83

          390.83

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出★

          1072.69

          429.87

          0.00

          642.82

          0.00

          0.00

          0.00

          2080506

            機關事業單位職業年金繳費支出★

          359.09

          0.00

          0.00

          359.09

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          撫恤

          74.09

          74.09

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080801

            死亡撫恤

          74.09

          74.09

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20822

          大中型水庫移民後期扶持基金支出

          700.00

          700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2082202

            基礎設施建設和經濟發展

          700.00

          700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          353.84

          171.95

          2.82

          179.07

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事業單位醫療★

          353.84

          171.95

          2.82

          179.07

          0.00

          0.00

          0.00

          2101101

            行政單位醫療★

          5.43

          5.43

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2101102

            事業單位醫療★

          348.41

          166.52

          2.82

          179.07

          0.00

          0.00

          0.00

          212

          城鄉社區支出

          25301.22

          25301.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21208

          國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

          25301.22

          25301.22

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2120801

            征地和拆遷補償支出

          3248.15

          3248.15

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2120802

            土地開發支出

          15788.05

          15788.05

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2120804

            農村基礎設施建設支出

          2500.00

          2500.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2120899

            其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

          3765.03

          3765.03

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農林水支出

          45142.77

          44436.58

          83.05

          0.00

          0.00

          0.00

          623.14

          21301

          農業

          41966.59

          41260.39

          83.05

          0.00

          0.00

          0.00

          623.14

          2130104

            事業運行

          157.25

          74.05

          83.05

          0.00

          0.00

          0.00

          0.14

          2130105

            農墾運行

          20685.32

          20685.32

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130106

            科技轉化與推廣服務

          2984.00

          2754.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          230.00

          2130108

            病蟲害控制

          805.00

          770.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          35.00

          2130109

            農産品質量安全

          180.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          180.00

          2130110

            執法監管

          45.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          45.00

          2130111

            統計監測與信息服務

          51.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          51.00

          2130112

            農業行業業務管理

          22.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          22.00

          2130114

            對外交流與合作

          60.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          60.00

          2130126

            農村公益事業

          6909.00

          6909.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130135

            農業資源保護修複與利用

          9.40

          9.40

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130142

            農村道路建設

          3632.62

          3632.62

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130148

            成品油價格改革對漁業的補貼

          200.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130199

            其他農業支出

          6226.00

          6226.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          1518.00

          1518.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130505

            生産發展

          1518.00

          1518.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21308

          普惠金融發展支出

          1658.18

          1658.18

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130803

            農業保險保費補貼

          1658.18

          1658.18

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          215

          資源勘探信息等支出

          285.00

          285.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21599

          其他資源勘探電力信息等支出

          285.00

          285.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2159999

            其他資源勘探信息等支出

          285.00

          285.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          836.31

          237.85

          3.35

          595.11

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          836.31

          237.85

          3.35

          595.11

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

            住房公積金

          836.31

          237.85

          3.35

          595.11

          0.00

          0.00

          0.00

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

                             

                           

           

           

           

           

          表三:支出決算表

          單位:萬元

          項 目

          本年支出

          合計

          基本支出

          項目支出

          上繳上級支出

          經營支出

          對附屬單位補助支出

          科目編碼

          科目名稱

          欄次

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          合計

          103302.59

          6436.38

          96866.21

          0.00

          0.00

          0.00

          201

          一般公共服務支出

          200.00

          0.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20110

          人力資源事務

          200.00

          0.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2011099

           其他人力資源事務支出

          200.00

          0.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          205

          教育支出

          28376.55

          4742.42

          23634.13

          0.00

          0.00

          0.00

          20502

          普通教育

          562.81

          0.00

          562.81

          0.00

          0.00

          0.00

          2050205

            高等教育

          562.81

          0.00

          562.81

          0.00

          0.00

          0.00

          20503

          職業教育

          27773.74

          4742.42

          23031.32

          0.00

          0.00

          0.00

          2050305

            高等職業教育

          27773.74

          4742.42

          23031.32

          0.00

          0.00

          0.00

          20599

          其他教育支出

          40.00

          0.00

          40.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2059999

            其他教育支出

          40.00

          0.00

          40.00

          0.00

          0.00

          0.00

          206

          科學技術支出

          135.66

          0.00

          135.66

          0.00

          0.00

          0.00

          20603

          應用研究

          30.00

          0.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2060302

            社會公益研究

          30.00

          0.00

          30.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20699

          其他科學技術支出

          105.66

          0.00

          105.66

          0.00

          0.00

          0.00

          2069999

            其他科學技術支出

          105.66

          0.00

          105.66

          0.00

          0.00

          0.00

          208

          社會保障和就業支出

          2591.13

          974.77

          1616.36

          0.00

          0.00

          0.00

          20805

          行政事業單位離退休

          1817.04

          900.68

          916.36

          0.00

          0.00

          0.00

          2080501

            歸口管理的行政單位離退休

          390.72

          390.72

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080505

            機關事業單位基本養老保險繳費支出★

          1067.23

          449.79

          617.44

          0.00

          0.00

          0.00

          2080506

            機關事業單位職業年金繳費支出★

          359.09

          60.17

          298.92

          0.00

          0.00

          0.00

          20808

          撫恤

          74.09

          74.09

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2080801

            死亡撫恤

          74.09

          74.09

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          20822

          大中型水庫移民後期扶持基金支出

          700.00

          0.00

          700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2082202

            基礎設施建設和經濟發展

          700.00

          0.00

          700.00

          0.00

          0.00

          0.00

          210

          醫療衛生與計劃生育支出

          353.44

          184.52

          168.92

          0.00

          0.00

          0.00

          21011

          行政事業單位醫療★

          353.44

          184.52

          168.92

          0.00

          0.00

          0.00

          2101101

            行政單位醫療★

          5.43

          5.43

          0.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2101102

            事業單位醫療★

          348.01

          179.09

          168.92

          0.00

          0.00

          0.00

          212

          城鄉社區支出

          25301.22

          0.00

          25301.22

          0.00

          0.00

          0.00

          21208

          國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

          25301.22

          0.00

          25301.22

          0.00

          0.00

          0.00

          2120801

            征地和拆遷補償支出

          3248.15

          0.00

          3248.15

          0.00

          0.00

          0.00

          2120802

            土地開發支出

          15788.05

          0.00

          15788.05

          0.00

          0.00

          0.00

          2120804

            農村基礎設施建設支出

          2500.00

          0.00

          2500.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2120899

            其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

          3765.03

          0.00

          3765.03

          0.00

          0.00

          0.00

          213

          農林水支出

          45222.72

          277.68

          44945.04

          0.00

          0.00

          0.00

          21301

          農業

          42046.54

          277.68

          41768.85

          0.00

          0.00

          0.00

          2130104

            事業運行

          162.84

          141.36

          21.48

          0.00

          0.00

          0.00

          2130105

            農墾運行

          20727.99

          136.32

          20591.67

          0.00

          0.00

          0.00

          2130106

            科技轉化與推廣服務

          2984.00

          0.00

          2984.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130108

            病蟲害控制

          805.00

          0.00

          805.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130109

            農産品質量安全

          183.86

          0.00

          183.86

          0.00

          0.00

          0.00

          2130110

            執法監管

          35.70

          0.00

          35.70

          0.00

          0.00

          0.00

          2130111

           統計監測與信息服務

          103.05

          0.00

          103.05

          0.00

          0.00

          0.00

          2130112

           農業行業業務管理

          17.08

          0.00

          17.08

          0.00

          0.00

          0.00

          2130114

           對外交流與合作

          50.00

          0.00

          50.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130126

           農村公益事業

          6909.00

          0.00

          6909.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130135

           農業資源保護修複與利用

          9.40

          0.00

          9.40

          0.00

          0.00

          0.00

          2130142

           農村道路建設

          3632.62

          0.00

          3632.62

          0.00

          0.00

          0.00

          2130148

           成品油價格改革對漁業的補貼

          200.00

          0.00

          200.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130199

            其他農業支出

          6226.00

          0.00

          6226.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21305

          扶貧

          1518.00

          0.00

          1518.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2130505

            生産發展

          1518.00

          0.00

          1518.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21308

          普惠金融發展支出

          1658.18

          0.00

          1658.18

          0.00

          0.00

          0.00

          2130803

            農業保險保費補貼

          1658.18

          0.00

          1658.18

          0.00

          0.00

          0.00

          215

          資源勘探信息等支出

          285.00

          0.00

          285.00

          0.00

          0.00

          0.00

          21599

          其他資源勘探電力信息等支出

          285.00

          0.00

          285.00

          0.00

          0.00

          0.00

          2159999

            其他資源勘探信息等支出

          285.00

          0.00

          285.00

          0.00

          0.00

          0.00

          221

          住房保障支出

          836.87

          256.99

          579.88

          0.00

          0.00

          0.00

          22102

          住房改革支出

          836.87

          256.99

          579.88

          0.00

          0.00

          0.00

          2210201

            住房公積金

          836.87

          256.99

          579.88

          0.00

          0.00

          0.00

          注:本表反映部門本年度各項支出情況。


           

          表四:财政撥款收入支出決算總表

          單位:萬元

          收 入

          支 出

          項 目

          行次

          金額

          項 目

          行次

          合計

          一般公共預算财政撥款

          政府性基金預算财政撥款

          欄 次

           

          1

          欄 次

           

          2

          3

          4

          一、一般公共預算财政撥款

          1

          64922.29

          一、一般公共服務支出

          30

          200

          200

          0.00

          二、政府性基金預算财政撥款

          2

          26001.22

          二、外交支出

          31

          0

          0

          0.00

           

          3

           

          三、國防支出

          32

          0

          0

          0.00

           

          4

           

          四、公共安全支出

          33

          0

          0

          0.00

           

          5

           

          五、教育支出

          34

          17,381.65

          17,381.65

          0.00

           

          6

           

          六、科學技術支出

          35

          135.66

          135.66

          0.00

           

          7

           

          七、文化體育與傳媒支出

          36

          0

          0

          0.00

           

          8

           

          八、社會保障和就業支出

          37

          1,589.22

          889.22

          700.00

           

          9

           

          九、醫療衛生與計劃生育支出

          38

          171.95

          171.95

          0.00

           

          10

           

          十、節能環保支出

          39

          0

          0

          0.00

           

          11

           

          十一、城鄉社區支出

          40

          25,301.22

          0

          25301.22

           

          12

           

          十二、農林水支出

          41

          44,479.24

          44,479.24

          0.00

           

          13

           

          十三、交通運輸支出

          42

          0

          0

          0.00

           

          14

           

          十四、資源勘探信息等支出

          43

          285

          285

          0.00

           

          15

           

          十五、商業服務業等支出

          44

          0

          0

          0.00

           

          16

           

          十六、金融支出

          45

          0

          0

          0.00

           

          17

           

          十七、援助其他地區支出

          46

          0

          0

          0.00

           

          18

           

          十八、國土海洋氣象等支出

          47

          0

          0

          0.00

           

          19