广东十一选五廣西壯族自治區農墾局2020年部門預算

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          廣西壯族自治區農墾局2020年部門預算
          【來源:财務部】    【作者:财務部】    【日期:2020-02-06】    【閱讀:
           
           
           
           

             

           

          第一部分:自治區農墾局概況

          一、主要職能

          二、機構設置情況

          第二部分:自治區農墾局2020年部門預算報表

          表一:部門收支總表

          表二:部門收入總表

          表三:部門支出總表

          表四:财政撥款收支總表

          表五:一般公共預算支出表

          表六:一般公共預算基本支出表

          表七:一般公共預算“三公”經費支出表

          表八:政府性基金預算支出表

          第三部分:自治區農墾局2020年部門預算情況說明

          一、部門收支預算情況說明

          二、部門收入預算情況說明

          三、部門支出預算情況說明

          四、财政撥款收支預算情況說明

          五、一般公共預算支出情況說明

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          七、一般公共預算“三公”經費情況說明

          八、政府性基金預算情況說明

          九、其他重要事項說明

          (一)機關運行經費安排情況說明

          (二)政府采購預算安排情況說明

          (三)國有資産占用情況說明

          (四)重點項目預算績效目标情況說明

          第四部分:名詞解釋

           

           

           

           

           

           


          第一部分:自治區農墾局概況

          一、主要職能

          (一)農墾局職能

          1.貫徹落實黨中央和自治區黨委、政府的方針、政策、措施,負責墾區内國有土地的安全與完整,負責墾區内國有資産的保值增值工作。根據自治區政府委托,轉發中央及自治區人民政府法律法規和規範性文件,并依法組織和實行監督。

          2.研究拟定發展廣西農墾經濟的方針、政策,制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區内的項目審批工作。

          3.檢查、協調、預測和彙總年度生産、财務、統計、審計及固定資産投資計劃執行情況,負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國内配套資金的籌措,以及農墾外事接待工作。

          4.負責編制墾區内土地利用和開發整理等專項規劃,以及農場土地利用規劃,成立農墾土地管理中心,履行好土地管理的各項職能。

          5.配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作,如:土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處,維護國有土地的安全與完整。

          6.制定墾區農産品商品基地、良種繁育基地、高新示範園區及農業機械化發展措施,指導農墾農業産業化和社會化服務體系的建設。

          7.管理指導農墾系統内群衆團體和民間組織的相關工作。

          (二)廣西職業技術學院職能

          1.貫徹執行黨和國家的教育方針、政策,以高職學曆教育(專科)為主,積極地開展成人學曆教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓,深化改革,提高質量,辦出特色,實現教育為社會服務的宗旨。

          2.強化學院教學管理,主動融入職業院校管理水平提升行動計劃,發揮管理工作對職業教育發展改革的推動、引領和保障作用,不斷提高學院管理水平。

          3.保持“國家骨幹高職院校”榮譽,充分發揮高職教育辦學特點和優勢,全面抓好素質教育和職業綜合能力教育,把全面素質教育和職業綜合能力培養作為學院的辦學方向,努力為社會輸送有用人才。

          4.用好國家“一帶一路”政策,開拓國外特别是東盟國家的辦學市場,促進學院教學水平上台階,生源來源更廣。

          5.負責學院師資和教學硬件建設,利用學院師資、教學硬件及專業設置的前瞻優勢,面向社會辦學,不斷創新辦學理念,促進學院教育事業持續發展。

          6.堅持教研結合,以服務社會為宗旨,以就業為導向,走産學研合作教育發展道路,實現資源共享,優勢互補,共同促進的辦學模式。

          7.負責文化傳承與創新。承擔優秀文化的傳承,引導學生學習祖國優秀傳統文化,通過創新發揚光大,使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承,使學生的閱曆更加豐富,發展更全面。

          (三)廣西農墾社會保險事業中心職能

          1.貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。

          2.負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作,按時足額發放養老金。

          3.負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。

          4.負責對各參保單位的繳費基數進行稽核,例行對供養人員的供養條件進行檢查。

          5.負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。

          6.負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。

          7.負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。

          8.負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。

          9.負責墾區參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。

          二、機構設置情況

          農墾局共有直屬單位31家,其中,行政單位1家(區農墾局本局),事業單位2家,企業單位28家。

          按預算管理方式分,有全額預算管理單位3家,分别是區農墾局本局(行政一檔預算單位)、廣西職業技術學院(公益二類預算單位)和廣西農墾社會保險事業中心(公益一類預算單位)。

          全額預算管理單位機構情況:

          農墾局機關農墾局機關共設有7個部室,即辦公室、人力資源部、黨群工作部、财務部、農業事業部、資産經營部監察

          廣西職業技術學院廣職院共有農業與環境工程學院、食品與生物技術學院、機電與信息工程學院、藝術傳媒與建築工程學院、管理學院、經貿學院、思想政治理論課教學與研究部等7個教學機構,開設的專業有:計算機應用技術、無人機應用技術、數控技術、模具設計與制造、工業機器人技術、電氣自動化技術、汽車檢測與維修技術、通信技術、軟件技術、環境藝術設計、建築室内設計、室内藝術設計、播音與主持、廣告設計與制作、工程造價、建築工程技術食品生物技術、食品檢測技術、食品加工技術、烹調工藝與營養、中醫養生保健、中醫康複技術、物流管理、旅遊管理、酒店管理、電子商務專業、投産與理财專業、應用越南語、園藝技術、園林工程技術、茶藝與茶葉營銷、茶樹栽培與茶葉加工等50個專業(專業方向)

          内設9個黨務和學院事務管理機構,包括黨委辦公室(學院辦公室)黨委組織部學院人事處、教職工發展中心)、黨委宣傳部(黨委統戰部、學院宣傳中心)、黨委學生工作部(黨委武裝部、學生工作處、學生資助管理中心)發展規劃處(學院質量管理辦公室、高職教育研究所)教務處(招生工作處、現代教育技術中心)後勤保衛處、基建管理處(資産管理處)、财務處(招投标管理辦公室)4個教輔機構,包括:國際教育學院(國際交流合作中心、對外漢語中心)繼續教育學院、科技開發與校企合作中心(就業創業服務中心、校友工作辦公室)圖書信息中心(學報編輯部)4個按有關規定和章程設置的組織機構包括:紀檢監察室(紀委辦公室)審計室工會(與離退休人員服務中心合署辦公)、團委(與黨委學生工作部〈處〉合署辦公)。

          (三)農墾社會保險事業中心農墾社保中心設置有辦公室、綜合業務科、财務科、信息科、工傷科等5個科室,具體負責墾區在職職工的養老保險費收繳、在職勞資人員培訓和退休人員的養老金發放等工作。

           

          第二部分:自治區農墾局2020年部門預算報表(附後)

          表一:部門收支總表

          表二:部門收入總表

          表三:部門支出總表

          表四:财政撥款收支總表

          表五:一般公共預算支出表

          表六:一般公共預算基本支出表

          表七:一般公共預算“三公”經費支出表

          表八:政府性基金預算支出表

          第三部分:2020年部門預算情況說明

          一、部門收支預算情況說明

          農墾部門預算依據收支平衡原則編制,在科學預測收入的基礎上,合理安排支出。2020年收入總預算230198.26萬元,支出總預算230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%。

          (一)收入情況說明

          2020年收入總預算230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%主要原因:一是增加政府性基金(土地出讓金)100000萬元;二是教育支出财政撥款(中央和自治區提前下達部分增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)。其中一般公共預算撥款33208.26萬元;政府性基金180700萬元;納入财政專戶管理收入安排的資金14290萬元;未納入财政專戶管理的收入安排的資金2000萬元,合計230198.26萬元

          (二)支出情況說明

          2020支出總預算230198.26萬元同比增加支出109785.55萬元,增長91.17%,主要原因:一是增加政府性基金(土地出讓金)100000萬元;二是教育支出财政撥款(中央和自治區提前下達部分增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)。具體支出有:

          1.205教育支出26308.07萬元,占支出總預算11.43%,同比增加11342.09萬元,增長75.79%。主要原因:一是中央和自治區提前下達項目經費增加安排8666.33萬元(自治區部分4973.50萬元,中央部分3692.83萬元);二是工資福利增加安排419萬元。

          2.208社會保障和就業支出2639.04萬元,占支出總預算1.15%,同比增加101.11萬元,增長3.98%。主要原因是離退休人員生活補貼提高。

          3.210衛生健康支出640.65萬元,占支出總預算0.28% ,同比增加101.66萬元,增長18.86%主要原因是學校增加安排醫療保險費影響。

          4.212城鄉社區支出(國有土地使用權出讓收入)180000萬元,占支出總預算78.19%,同比增加100000萬元,增長125%主要原因是土地出讓面積增加後增加收入影響(同比增加700畝)。

          5. 213農林水支出19512.24萬元,占支出總預算8.48%,同比減少1933.59萬元,下降9.02%。主要原因是壓減項目經費影響。

          6.221住房保障支出1098.26萬元,占支出總預算0.48%,同比增加174.28萬元,增長18.86%主要是廣西職業技術學院增人增資後增加安排的住房公積金影響。

          二、部門收入預算情況說明

          2020年收入總預算230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%增加原因主要是政府性基金(土地出讓金)教育支出中央和自治區提前下達部分增加安排安排影響。具體收入如下:

          (一)一般公共預算撥款。根據财力和農墾改革發展需要,2020年共安排一般公共預算撥款33208.26萬元,同比增加5909.29萬元,增長21.65%,增加原因主要是教育支出财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響2020年一般公共預算撥款主要用于安排機構運轉、職業教育、農墾改革、農場基礎設施建設和扶貧幫困等方面。

          (二)政府性基金撥款。政府性基金撥款180700萬元,同比增加100700萬元,增長125.87%,主要原因是增加政府性基金(土地出讓金)安排影響

          1.中央提前下達水庫移民扶持基金700萬元

          2.土地出讓收入180000萬元。2020年農墾管區根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若幹意見》(桂發〔2006〕11号)和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》(桂發〔2006〕29号)的有關規定,計劃在南甯市的明陽工業區、九曲灣農場等出讓土地面積900畝,預計收入210000萬元,減去按規定扣除市、縣(市、區)和自治區三級财政提留的各項資金(基金)預計30000萬元,自治區财政應撥款(返還)區農墾局土地使用權出讓金180000萬元。

          政府性基金撥款主要用于安排征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、支農建設和其他國有土地使用權出讓等支出。

          (三) 國有資本經營收入安排的資金。2020年農墾管區國有資本經營收入安排的資金為零萬元。

          根據自治區财政廳《關于上繳2016年自治區本級國有資本收益的通知》(桂财企〔201642号)精神,農墾集團公司2019年度預計合并淨利潤在扣除少數股東損益、以前年度未彌補虧損和提取法定公積金後的餘額為負數,2020年預算不具備應繳利潤任務要件,因此,農墾2020年國有資本經營收支預算為零申報,即2020年國有資本經營預算撥款作零預算編制。

          (四)納入财政專戶管理收入安排的資金

          2020年納入财政專戶管理收入安排的資金14290萬元,同比增加2176.26萬元,增長17.97%。增加原因主要是學生人數增加影響。具體收入如下:

          1.高等職業教育學費收入計劃征收12000萬元,同比增加1736.26萬元,增長16.92%,主要是學生人數增加影響。

          2.住宿費收入計劃征收1490萬元,同比增加收入140萬元,增長10.37%,收入增加主要學生人數增加影響。

          3.函大、電大、夜大及短訓班培訓費收入800萬元,同比增加收入300萬元,增長60%,收入增加主要參加培訓人數增加影響。

          2020年納入财政專戶管理收入安排的資金主要用于職業教育機構運轉和事業發展支出。

            (五)未納入财政專戶管理的收入安排的資金

          2020年未納入财政專戶管理的收入安排的資金2000萬元,同比增加1000萬元,增長100%。主要是校企合作服務收入增加影響,包括面向社會開展短期培訓班、技術服務、咨詢、科研、場地使用費等業務收入。

          2020年未納入财政專戶管理收入安排的資金主要用于職業教育事業發展支出。

          (六)上年結餘收入

          上年結餘收入零萬元同比持平。

          三、部門支出預算情況說明

          2020年部門支出總預230198.26萬元,同比增加109785.55萬元,增長91.17%。增加原因主要是政府性基金(土地出讓金)教育支出财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響。

          部門支出總預算中,基本支出6143.25萬元,占支出總預算2.67%,同比增加182.36萬元,增長3.06%。主要原因是在職人員增人增資離退休人員增加生活補貼影響;項目支出224055.01萬元,占支出總預算97.33%,同比增加支出109603.19萬元,增長95.76%,主要原因:一是增加政府性基金(土地出讓金)100000萬元;二是教育支出财政撥款(中央和自治區提前下達部分增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)。

          (一)按支出功能分類科目劃分,共分為6類,其中:

          1.205教育支出26308.07萬元,占支出總預算11.43%,同比增加11342.09萬元,增長75.79%。主要原因是中央及自治區提前下達經費增加安排影響。

          教育支出中的基本支出4519.54萬元,同比增加161.43萬元,增長3.7%,主要原因是在職人員增人增資和離退休人員增加生活補貼影響;項目支出預算21788.53萬元,同比增加11180.66萬元,增長105.4%,主要原因是中央及自治區提前下達項目經費增加安排8666.33萬元影響。

          教育支出中用經費撥款安排13105.21萬元,占教育支出的49.82%;用納入财政專戶管理的非稅收入安排11202.86萬元,占教育支出的42.58%;用未納入财政專戶管理的非稅收入安排2000萬元,占教育支出的7.6%。

          教育支出經費安排依據廣西職業技術學院編報的預算編制。

             2.208社會保障和就業支出2639.04萬元,占支出總預算1.15%,同比增加101.11萬元,增長3.98%。主要原因是提高離退休人員生活補貼影響。

          社會保障和就業支出中用經費撥款安排834.4萬元(農墾局本級455.22萬元,廣西職業技術學院369.27萬元,農墾社會保險事業中心9.91萬元);用納入财政專戶管理的收入安排1804.64萬元(廣西職業技術學院)。

             3.210衛生健康支出640.65萬元占支出總預算0.28% ,同比增加101.66萬元,增長18.86%,主要原因是學校增加安排醫療保險費影響.

          醫療衛生支出中用經費撥款安排168.15萬元(農墾局本級3.7萬元;廣西職業技術學院161.56萬元;廣西農墾社會保險事業中心2.89萬元),用納入财政專戶管理的非稅收入安排472.5萬元(廣西職業技術學院)。

          4.212城鄉社區支出(國有土地使用權出讓收入)180000萬元占支出總預算78.19%,同比增加100000萬元,增長125%,主要是土地出讓面積增加後增加收入影響(同比增加700畝)。計劃安排支出如下:

          1)征地和拆遷補償支出40000萬元

          2020年安排征地和拆遷補償支出的單位2家,依據土地出讓面積和當地地上附着物補償标準計算,具體有:明陽工業區400畝計補償費20000萬元,九曲灣農場500畝計補償費20000萬元,合計出讓土地面積900畝,補償費合計40000萬元。

          2)土地開發支出80000萬元

          2020年土地開發支出共安排2家單位,其中:明陽工業區40000萬元,九曲灣農場40000萬元。

          3)城市建設支出30000萬元

          2020年城市建設支出(農墾園區和農場居民集中區市政設施建設支出)共安排2家單位,其中:明陽工業區15000萬元,九曲灣農場15000萬元。

          4)農村基礎設施建設支出10000萬元

          2020年農村基礎設施建設支出(支農支出)10000萬元,全部留在農墾局本級安排,全部用于現代農業示範園區建設支出。

          5) 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出20000萬元

          2020年其他國有土地使用權出讓收入安排的支出20000萬元,其中:明陽工業區10000萬元,九曲灣農場10000萬元。

          5.213農林水支出19512.24萬元,占支出總預算8.48%,同比減少1933.59萬元,下降9.02%。主要原因是壓減項目經費影響。

           農林水支出預算全部用财政撥款安排。

          農林水事務中的工資福利支出預算89.31萬元,同比減少11.57萬元,下降11.47%,主要原因是人員減少影響;商品和服務支出預算80.43萬元,同比減少10.03萬元,下降11.09%,主要原因是在職人員物業服務補貼改列工資福利支出預算影響;對個人和家庭的補助支出預算9.24萬元,同比增加1.78萬元,增長23.86%,主要原因是退休人員增加影響。項目支出預算19333.26萬元,同比減少1913.77萬元,下降9%,主要原因是壓減項目經費影響。

          農林水支出安排依據農墾局本級和廣西農墾社會保險事業中心的預算編制。

          6.221住房保障支出1098.26萬元,占支出總預算0.48%,同比增加174.28萬元,增長18.86%,主要是廣西職業技術學院增人增資後增加安排的住房公積金影響。其中:經費撥款安排288.26萬元(農墾局本級6.35萬元;廣西職業技術學院276.95萬元;廣西農墾社會保險事業中心4.96萬元),用納入财政專戶管理的收入安排810萬元(項目支出,全部是廣西職業技術學院用納入财政專戶管理的非收入安排)。

          (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

          1.基本支出預算(全口徑)

          基本支出預算6143.25萬元,占支出總預算2.67% ,同比增加182.36萬元,增長3.06%。主要原因是學校增人增資影響。

          (1)工資福利支出預算3722.46萬元(經費撥款安排3432.36萬元,納入财政專戶的資金安排290.1萬元),占基本支出預算60.59%,同比增加387.56萬元,增長11.62%。主要是教育支出(增人增資)增加支出影響。

          2)商品和服務支出預算1619.60萬元,占基本支出預算26.37%,同比減少313.42萬元,下降16.21%。主要原因是學校減少安排其他商品和服務支出預算影響。

          3)對個人和家庭的補助支出預算801.19萬元,占基本支出預算13.04%,同比增加108.22萬元,增長15.62%。主要原因是學校退休人員增加及離休人員增加護理費影響

           2.項目支出預算(全口徑)

          項目支出預算224055.01萬元,占支出總預算97.33%,同比增加支出109603.19萬元,增長95.76%。增長原因主要是政府性基金(土地出讓金)和教育支出财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響

          項目支出預算中,安排工資福利支出11623.46萬元;商品和服務支出7533.41萬元對個人和家庭的補助2551.03萬元;債務利息及費用支出2038.5萬元;對企業補貼152590.73萬元(含政府性基金140700萬元);資本性支出47717.88萬元。

          四、财政撥款收支預算情況說明

          (一)财政撥款收入預算情況說明

          2020年财政撥款收入213908.26萬元,同比增加106609.29萬元,增長99.36%主要原因是政府性基金(土地出讓金)及教育經費财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響。其中,一般公共預算撥款33208.26萬元;政府性基金預算撥款180700萬元。

          (二)财政撥款支出預算情況說明

          2020年财政撥款支出213908.26萬元,同比增加106609.29萬元,增長99.36%,主要原因是政府性基金(土地出讓金)及教育經費财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響。具體支出有:

          1.205教育支出預算13105.21萬元,同比增加8434.6萬元,增長180.59%,主要是教育支出财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響

          教育支出預算财政撥款中中央提前下達部分3692.83萬元;自治區提前下達部分4973.50萬元。

          2.208社會保障和就業預算834.4萬元,同比增加42.49萬元,增長5.37%,主要是提高離退休人員生活補貼影響

          3.210衛生健康支出預算168.15萬元,同比增加26.08萬元,增長18.36%,主要是學校增人增資影響

          4.212城鄉社區支出180000萬元(政府性基金預算),同比增加100000萬元,增長125%,主要是增加土地出讓面積和地價上漲影響

          5.213農林水支出預算19512.24萬元同比減少1933.59萬元,下降9.02%,主要是壓(扣)減項目經費影響。

          農林水支出預算中中央提前下達部分2393萬元;自治區安排部分17119.24萬元。

          6.221住房保障支出預算288.26萬元,同比增加44.71萬元,增長18.36%,主要原因是學校增人增資影響

          五、一般公共預算支出情況說明

          2020一般公共預算支出33208.26萬元,同比增加5909.29萬元,增長21.65%,主要原因是教育經費财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排及壓(扣)減項目經費影響。

          一般公共預算支出中,基本支出預算4980.69萬元,占财政撥款預算15%,同比增加88.73萬元,增長1.81%。主要原因:一是學校增人增資增加安排工資福利支出預算349.63萬元;二是學校減少安排其他商品和服務支出預算338.44萬元;三是對個人和家庭的補助支出預算增加安排77.67萬元。項目支出預算28227.57萬元,占支出總預算12.26%,同比增加5820.56萬元,增長25.98%。主要是教育支出增加安排8666.33萬元(中央提前下達3692.83萬元;自治區提前下達4973.50萬元)影響。

          按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

          1.205教育支出13105.21萬元,占财政撥款預算39.46%,同比增加8434.60萬元,增長180.59%。主要原因是中央及自治區提前下達經費增加安排影響。

          教育經費全部安排給廣西職業技術學院用于高等職業教育支出。

          2.208社會保障和就業支出834.4萬元,占财政撥款預算2.51%,同比增加37.49萬元,增長4.7%。主要原因:是行政單位離退休支出442.52萬元(基本支出411.8萬元,項目支出30.72萬元),同比增加60.55萬元,增長15.85%,主要是農墾局本局離退休人員生活補貼增加影響;二是機關事業單位基本養老保險繳費支出384.35萬元,同比減少21.57萬元,下降5.31%,主要是計提比例下調影響;三是機關事業單位職業年金繳費支出7.53萬元,同比減少1.49萬元,減少16.52%,主要是人員減少影響。

          具體安排農墾局本級455.22萬元;廣西職業技術學院369.27萬元;農墾社會保險事業中心9.91萬元。

          3.210衛生健康支出168.15萬元,占财政撥款預算0.51% ,同比增加26.08萬元,增長18.36%,主要原因是學校增人增資影響。其中,行政單位醫療3.7萬元;事業單位醫療164.45萬元。

          具體安排農墾局本級3.7萬元;廣西職業技術學院161.56萬元;農墾社會保險事業中心2.89萬元。

          4.213農林水支出18812.24萬元,占财政撥款預算56.65%,同比減少2633.59萬元,下降12.28%主要原因是壓(扣)減項目經費影響。其中,事業運行161.59萬元(基本支出55.14萬元,項目支出106.45萬元);農墾運行393.92萬元(基本支出123.84萬元,項目支出270.08萬元);科技轉化與推廣服務803萬元;病蟲害控制500萬元;農村社會事業3891萬元;農村道路建設1590萬元;其他農業農村支出9936.73萬元;扶貧支出1536萬元。

          農林水支出具體安排農墾局本級18650.65萬元;廣西農墾社會保險事業中心161.59萬元

          5.221住房保障支出288.26萬元,占經費撥款預算0.87%,同比增加44.71萬元,增長18.36%,主要原因是學校增人增資影響。

          住房保障支出全部是住房公積金支出。具體安排農墾局本級6.35萬元;廣西職業技術學院276.95萬元;農墾社會保險事業中心4.96萬元。

          按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

          1.基本支出預算

          基本支出預算4980.69萬元,占财政撥款預算15%,同比增加88.73萬元,增長1.81%。主要原因:一是學校增人增資增加安排工資福利支出預算349.63萬元;二是學校減少安排其他商品和服務支出預算338.44萬元;三是對個人和家庭的補助支出預算增加安排77.67萬元。

          基本支出預算中安排教育支出3541.62萬元;社會保障和就業支出803.68萬元;衛生健康支出168.15萬元;農林水支出178.98萬元;住房保障支出288.26萬元,合計4980.69萬元。

          1教育支出3541.62萬元,占基本支出預算71.11%,同比增加0.27萬元。其中,工資福利支出2494.76萬元;商品和服務支出948.04萬元;對個人和家庭的補助支出98.82萬元,合計3541.62萬元

          教育支出全部安排給廣西職業技術學院正常機構運轉支出。

          2社會保障和就業支出803.68萬元,占基本支出預算16.14%,同比增加37.49萬元,增長4.89%。主要原因是離退休人員增加生活補貼影響。其中,工資福利支出391.88萬元(養老保險和職業年金);商品和服務支出14.33萬元;對個人和家庭的補助支出397.47萬元(離退休費),合計803.68萬元

          具體安排農墾局本級424.5萬元;廣西職業技術學院369.27萬元;農墾社會保險事業中心9.91萬元。

          3衛生健康支出168.15萬元,占基本支出預算3.38%,同比增加26.08萬元,增長18.36%。主要原因是學校增人增資影響。衛生健康支出全部安排在工資福利支出科目(醫療保險)。

          具體安排農墾局本級3.7萬元;廣西職業技術學院161.56萬元;農墾社會保險事業中心2.89萬元。

          4農林水支出178.98萬元,占基本支出預算3.59%,同比減少19.82萬元,下降9.97%。主要原因是農墾局本級在職人員減少(退休)影響。其中,工資福利支出89.31萬元;商品和服務支出80.43萬元;對個人和家庭的補助支出9.24萬元,合計178.98萬元

          具體安排農墾局本級123.84萬元;廣西職業技術學院零萬元;農墾社會保險事業中心55.14萬元。

          5住房保障支出288.26萬元,占基本支出預算5.79%,同比增加44.71萬元,增長18.36%主要原因是廣西職業技術學院增人增資影響。住房保障支出全部安排在工資福利支出科目(住房公積金)。

          具體安排農墾局本級6.35萬元;廣西職業技術學院276.95萬元;農墾社會保險事業中心4.96萬元。

          )項目支出預算

          項目支出預算28227.57萬元,占經費撥款預算93.44%,同比增加5820.56萬元,增長25.98%主要是教育支出财政撥款(中央及自治區提前下達部分)增加安排影響

          項目支出預算中,安排教育支出9563.59萬元社會保障和就業支出30.72萬元;農林水支出18633.26萬元。

          2020年項目支出預算财政撥款安排明細表

             單位:萬元   

          科目代碼

          單位名稱/項目名稱

          經費歸集

          預算經費

          撥款

           

          505區農墾局合計

           

          28227.57 

           

          505001農墾局本級

           

          18557.53 

           

          505002廣西職業技術學院

           

          9563.59

           

          505004廣西農墾社會保險事業中心

           

          106.45

           

          一、505001農墾局本級

           

          18557.53

          2130126

              人畜飲水工程項目

          專項資金

          2991.00 

          2130126

              農田水利工程項目

          專項資金

          900.00 

          2130142

              道路建設工程項目

          專項資金

          1590.00 

          2130199

            社會職能(社區、退休人員)移交專項經費

          專項資金

          3822.73

          2130105

              廣西農墾網絡信息維護經費項目

          業務工作

          178.00 

          2130105

              安全生産監管項目

          業務工作

          60.00 

          2130105

              辦公設備購置項目

          業務工作

          1008 

          2130105

              因公出國經費項目

          業務工作

          11.00

          2130105

              會議費項目

          業務工作

          11.00 

          2130106

               甘蔗良種推廣補助項目

          業務工作

          646.00 

          2130106

          基層農業技術推廣體系改革與建設補助項目

          業務工作

          157.00

          2130108

          牲畜疫病防治補助項目

          業務工作

          500.00

          2130199

               稅費改革補助項目

          業務工作

          6114.00 

          2130505

          大倫農場标準化生豬養殖基地配套設施建設補助項目(中央提前下達)

          業務工作

          230.00

          2130505

          那梭農場标準化豬場建設補助項目(中央提前下達)

          業務工作

          500.00

          2130505

              百合農場資配送中心建設補助項目(中央提前下達)

          業務工作

          280.00

          2130505

          百合農場澳洲堅果種植基地建設補助項目(中央提前下達)

          業務工作

          296.00

          2130505

              桂豐農場标準化生豬養殖基地配套設施建設補助項目(中央提前下達)

          業務工作

          230.00

          2080501

              建國初期參加革命工作的退休幹部醫療及護理費補助項目

          運行與維護

          30.72

           

          二、505002廣西職業技術學院

           

          9563.59

          2050205

          廣西高校思想政治工作質量提升工程經費(自治區提前下達預算)

          業務工作

          40.00

          2050305

          中小學(中職)教師培訓經費(自治區提前下達預算)

          業務工作

          40.00

          2050305

          高校國家助學金自治區資金(自治區提前下達預算)

          業務工作

          251.26

          2050305

          提高高職院校生均撥款經費(自治區提前下達預算)

          業務工作

          4791.48

          2050305

          畜牧獸醫專業實訓中心改擴建項目

          業務工作

          150.00

          2050305

          中職畢業升高職貧困生學費補助(自治區提前下達預算)

          業務工作

          57.12

          2050305

          高職生均撥款中央獎補資金項目(中央提前下達預算)

          業務工作

          2120.00

          2050305

          高校自治區人民政府獎學金項目(自治區提前下達預算)

          業務工作

          30.00

          2050305

          教育信息化推進工程專項經費(自治區提前下達預算)

          業務工作

          50.00

          2050305

          廣西高校優秀教師出國留學項目經費(自治區提前下達預算)

          業務工作

          10.90

          2050305

          信息化教室建設工程項目

          業務工作

          190.00

          2050305

          智慧校園網建設項目

          業務工作

          148.00

          2050305

          圖書采購項目

          業務工作

          80.00

          2050305

          高等教育學生資助項目(中央提前下達預算

          業務工作

          1272.83

          2050305

          高水平高職學校和專業建設支持項目(中央提前下達預算

          業務工作

          300.00

          2050205

          教育行政管理幹部培訓經費(自治區提前下達預算)

          運行與維護

          32.00

           

          三、505004農墾社會保險事業中心

           

          106.45

          2130104

          消防設備購置項目

          運行與維護

          2.00

          2130104

              農墾社保工作專項公用經費項目

          運行與維護

          104.45 

           

          )結轉下年

          一般公共預算支出表無結轉下年支出。

          六、一般公共預算基本支出情況說明

             基本支出預算4980.69萬元,占财政撥款預算15%,同比增加88.73萬元,增長1.81%。主要原因:一是學校增人增資增加安排工資福利支出預算349.63萬元;二是學校減少安排其他商品和服務支出預算338.44萬元;三是對個人和家庭的補助支出預算增加安排77.67萬元。

          (一)按經濟分類科目劃分,共分為3類,其中:

          1.工資福利支出預算3432.36萬元

          工資福利支出預算3432.36萬元,占基本支出預算68.91%,同比增加81.53萬元,增長2.43%。主要是學校在職人員增人增資影響。具體開支如下:

            1)基本工資2344.09萬元,同比增加170.93萬元,增長7.86%,主要原因是在職人員增人增資影響。依據單位工資方案計算。具體安排:農墾局本級23.94萬元;廣西職業技術學院2305.37萬元;廣西農墾社會保險事業中心14.78萬元。

          2)津貼補貼49.54萬元,同比減少0.73萬元,下降1.45%,主要原因是農墾局本級在職人員減少影響。具體安排:農墾局本級32.74萬元;廣西職業技術學院2.57萬元;廣西農墾社會保險事業中心14.23萬元。

          3)獎金3.22萬元,同比減少0.79萬元,下降19.7%,主要原因是農墾局本級在職人員減少影響。依據自治區人事廳、财政廳下發《關于區直機關事業單位工作人員發放年終獎金問題的通知》(桂人發〔20011号)文規定計算,具體安排:農墾局本級1.99萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.23萬元。

          4)機關事業單位基本養老保險繳費384.35萬元,同比減少21.57萬元,下降5.31%,主要原因是計提比例下調影響。依據養老保險相關規定計算。具體安排:農墾局本級8.47萬元;廣西職業技術學院369.27萬元;廣西農墾社會保險事業中心6.61萬元。

          5)機關事業單位職業年金繳費7.53萬元,同比減少1.49萬元,下降16.52%,主要原因是在職人員減少影響。依據職業年金相關規定計算。具體安排:農墾局本級4.23萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心3.3萬元。

          6)城鎮職工基本醫療保險繳費168.15萬元,同比增加26.08萬元,增長18.36%主要原因是學校增人增資影響。依據醫療保險相關規定計算。具體安排:農墾局本級3.7萬元;廣西職業技術學院161.56萬元;農墾社會保險事業中心2.89萬元。

          7)其他社會保障繳費25.79萬元,同比增加1.86萬元,增長7.77%,主要原因是學校增人增資影響。依據社會保障相關規定計算。具體安排:農墾局本級0.11萬元(工傷保險);廣西職業技術學院25.39萬元(失業保險11.54萬元,工傷保險4.62萬元,生育保險9.23萬元);廣西農墾社會保險事業中心0.29萬元(失業保險0.21萬元,工傷保險0.08萬元)。

          8)住房公積金288.26萬元,同比增加44.71萬元,增長18.36%,主要原因是學校增人增資影響。依據住房公積金相關規定計算。具體安排:農墾局本級6.35萬元;廣西職業技術學院276.95萬元;農墾社會保險事業中心4.96萬元。

          9)其他工資福利支出161.43萬元,同比增加130.63萬元,增長424.12%,主要原因是廣西職業技術學院聘用人員增加影響。具體安排:農墾局本級零萬元;廣西職業技術學院161.43萬元;廣西農墾社會保險事業中心零萬元。

          2.商品和服務支出預算1042.8萬元

             商品和服務支出預算1042.8萬元,占基本支出預算20.94%,同比減少338.57萬元,下降24.51%。主要是廣西職業技術學院減少安排商品和服務支出327.94萬元影響。主要依據《預算編制指南》中公用經費标準和單位業務運轉需要安排。具體開支如下:

          1)辦公費58.76萬元,與去年同期持平。具體安排:農墾局本級7.66萬元;廣西職業技術學院50萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.1萬元。

          2)印刷費32.24萬元,同比減少30萬元,下降51.8%,主要是廣西職業技術學院減少安排印刷費影響。具體安排:農墾局本級1.96萬元;廣西職業技術學院30萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.28萬元。

          3)水費101.50萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級1.33萬元;廣西職業技術學院100萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.17萬元。

          4)電費105.75萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級5.14萬元;廣西職業技術學院100萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.61萬元。

          5)郵電費35.74萬元,同比減少0.31萬元,下降0.01%,主要是廣西職業技術學院減少安排郵電費影響。具體安排:農墾局本級4.55萬元;廣西職業技術學院30萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.19萬元。

          6)差旅費128.83萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級26.12萬元;廣西職業技術學院100萬元;廣西農墾社會保險事業中心2.71萬元。

          7)維修(護)費201.48萬元,同比增加16.78萬元,增長9.09%,主要是廣西職業技術學院增加安排維修(護)費影響。具體安排:農墾局本級1.22萬元;廣西職業技術學院200萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.26萬元。

          8)會議費5.85萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級5.18萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.67萬元。

          9)培訓費1.17萬元,同比減少0.13萬元,下降10%。具體安排:農墾局本級0.94萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.23萬元。

          10)公務接待費2.53萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級2.44萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.09萬元。

          11)勞務費201.44萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級1.26萬元;廣西職業技術學院200萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.18萬元。

          12)工會經費48.05萬元,同比增加3.25萬元,增長7.25%,主要是廣西職業技術學院增加安排工會經費影響。具體安排:農墾局本級1.06萬元;廣西職業技術學院46.16萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.83萬元。

          13)福利費3.33萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級2.74萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心0.59萬元。

          14)公務用車運行維護費3.63萬元,同比持平。具體安排:農墾局本級零萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心3.63萬元。

          15)其他交通費3.78萬元,同比減少1.8萬元,下降32.26%,主要是廣西農墾社會保險事業中心減少安排經費影響。具體安排:農墾局本級零萬元;廣西職業技術學院零萬元;廣西農墾社會保險事業中心3.78萬元。

          16)其他商品和服務支出108.72萬元,同比減少326.36萬元,下降75.01%,主要是廣西職業技術學院減少安排經費影響。具體安排:農墾局本級15.14萬元;廣西職業技術學院91.88萬元;廣西農墾社會保險事業中心1.7萬元。

          3.對個人和家庭的補助支出預算505.53萬元

          對個人和家庭的補助支出預算505.53萬元,占基本支出預算10.15%,同比增加77.67萬元,增長18.15%。主要是增加安排離退休人員生活補貼影響。具體開支如下

          1)離休費283.67萬元,同比減少10.9萬元,下降3.7%,主要是人員減少影響。具體安排:農墾局本級254.54萬元;廣西職業技術學院29.13萬元;廣西農墾社會保險事業中心零萬元。

          2)退休費167.14萬元,同比增加79.49萬元,增長90.69%,主要是退休人員增加和生活補貼增加影響。具體安排:農墾局本級142.93萬元;廣西職業技術學院19.69萬元;廣西農墾社會保險事業中心4.52萬元。

          3)其他對個人和家庭的補助支出54.72萬元,同比增加9.08萬元,增長19.89%,主要是廣西職業技術學院增加安排經費影響。具體安排:農墾局本級2.65萬元;廣西職業技術學院50萬元;廣西農墾社會保險事業中心2.07萬元。

          (二)按基本支出結構分類劃分

          按基本支出結構分類劃分,可分為人員經費和公用經費預算兩部分,其中,人員經費3937.89萬元,同比增加427.3萬元,增長12.17%,主要是在職人員增人增資因素影響占一般公共預算基本支出79.06%公用經費1042.8萬元,同比減少338.57萬元,下降24.51%,主要是廣西職業技術學院減少安排其他商品和服務支出影響。占一般公共預算基本支出20.94%。

          七、一般公共預算“三公”經費情況說明

          2020年一般公共預算撥款安排“三公”經費支出預算17.16萬元,比2019年預算6.16萬元增加11萬元,同比增長178.57%,主要原因是農墾局本級增加安排因公出國(境)經費預算11萬元影響。具體開支如下:

          (一)公務接待費預算2.53萬元,同比持平

          (二)公務用車費預算3.63萬元,同比持平,其中:公務用車運行費3.63萬元,同比持平;公務用車購置費預算0萬元,同比持平。

          三)因公出國(境)費11萬元,同比增加11萬元。

          八、政府性基金預算情況說明

          2020年政府性基金撥款預算180700萬元,同比增加100000萬元,增長125%

          2020年農墾管區根據自治區黨委、自治區人民政府《關于深化廣西農墾管理體制改革的若幹意見》(桂發〔200611号)和自治區人民政府印發《關于授予自治區農墾局相關管理職能和落實有關政策實施方案的通知》(桂發〔200629号)的有關規定,計劃在南甯市的明陽工業區(400畝)、九曲灣農場(500畝)等出讓土地面積900畝,預計收入210000萬元,減去按規定扣除市、縣(市、區)和自治區三級财政提留的各項資金(基金)預計30000萬元,2020年自治區财政應撥款(返還)區農墾局土地使用權出讓金180000萬元。

          政府性基金撥款主要用于安排征地和拆遷補償、土地開發、城市建設、支農建設和其他國有土地使用權出讓等支出,由于土地出讓受招拍挂時間影響很大,緻使年度内土地出讓過程存在很大的不确定性,造成政府性基金實際收入與預算數可能存在較大的差距(主要是短收),因此,政府性基金安排主要依據實際實現的收入作分配。

          九、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費安排情況說明

          2020年一般公共預算撥款安排行政運行經費94.76萬元,比2019增加19萬元,增長25.08%。主要原因是增加其他商品和服務支出安排影響。詳細支出見“一般公共預算基本支出表”。 

          一般公共預算基本支出表

          單位:萬元

          經濟分類科目

          2020年基本支出

          科目編碼

          科目名稱

          合計

          農墾局本級

          廣西農墾社會

          保險事業中心

           

           

          94.76

          76.74

          18.02

          302

          商品和服務支出

          94.76

          76.74

          18.02

          30201

          辦公費

          8.76

          7.66

          1.1

          30202

          印刷費

          2.24

          1.96

          0.28

          30205

          水費

          1.5

          1.33

          0.17

          30206

          電費

          5.75

          5.14

          0.61

          30207

          郵電費

          5.74

          4.55

          1.19

          30211

          差旅費

          28.83

          26.12

          2.71

          30213

          維修(護)費

          1.48

          1.22

          0.26

          30215

          會議費

          5.85

          5.18

          0.67

          30216

          培訓費

          1.17

          0.94

          0.23

          30217

          公務接待費

          2.53

          2.44

          0.09

          30226

          勞務費

          1.44

          1.26

          0.18

          30228

          工會經費

          1.89

          1.06

          0.83

          30229

          福利費

          3.33

          2.74

          0.59

          30231

          公務用車運行維護費

          3.63

           

          3.63

          30239

          其他交通費用

          3.78

           

          3.78

          30299

          其他商品和服務支出

          16.84

          15.14

          1.7

           

          (二)政府采購預算安排情況說明

          2020部門預算安排的政府采購預算9183.78萬元,同比增加1719.41萬元,增長23.03%,主要原因是增加安排學校設備及服務投入影響。其中,一般公共預算撥款9063.78萬元;納入财政專戶管理的收入安排的資金120萬元。

          2020政府采購預算中,安排政府集中采購預算5274.48萬元,占政府采購預算57.43%;部門集中采購預算3906萬元,占政府采購預算42.53%分散采購預算3.3萬元,占政府采購預算0.04%。

          按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型,其中:貨物類采購預算7573.48萬元,工程類采購預算152萬元,服務類采購預算1458.3萬元。

          2020年部門政府采購預算依據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》和自治區财政廳《廣西壯族自治區财政廳關于公布廣西政府集中采購目錄及标準2020年版)的通知》(桂财采〔201972号)精神,對确定支出的目錄以内或采購限額标準以上的貨物、工程和服務類項目做到全部納入政府采購預算管理,并按照财政廳的要求,報送政府采購計劃備案後按相關規定實施采購。

          (三)國有資産占用情況說明

          1.國有資産總體情況。

              2019年底三家行政事業單位國有資産總額108662.29萬元,其中,農墾局本級19779.22萬元;廣西職業技術學院88574.91萬元;廣西農墾社會保險事業中心308.16萬元。

              2.國有資産分布構成情況

          2019年納入農墾部門預決算的行政事業單位分别為農墾局本級、廣西職業技術學院和廣西農墾社會保險事業中心。其資産構成情況如下:

          1)農墾局本級資産總額19779.22萬元,其中,流動資産18442.85萬元,占93.24%;固定資産1336.37萬元,占6.76%。

          2)廣西職業技術學院資産總額88574.91萬元,其中,流動資産24771.13萬元,占27.97%;固定資産47064.16萬元,占53.13%。

          3)廣西農墾社會保險事業中心資産總額308.16萬元,其中,流動資産60.21萬元,占19.54%;固定資産247.95萬元,占80.46%。

          3.主要實物資産數據及變動情況

          1)農墾局本級實物資産總額1336.37萬元,主要有:房屋1棟766平方米,金額45.97萬元,3.44%;工作用車6輛,金額180.87萬元,13.53%;辦公設備及家具等1109.53萬元,83.03%

              2019農墾局本級實物資産比2018年增加32.42萬元,主要是辦公設備及家具等增加。

          2)廣西職業技術學院實物資産總額47064.16萬元,主要有:房屋建築類337655.76平方米,金額33759.10萬元,占71.73%;儀器設備類等13171.22萬元,占27.99%,工作用車11輛,金額133.83萬元,0.28%

          2019年廣西職業技術學院實物資産比2018年減少19757.76萬元,主要原因是學院按照相關會計制度要求20181月起計提固定資産折舊。因資産管理系統尚未完善,2018年隻計提了2018年應提的折舊,而2018年以前應提的折舊在2019年1月補提,因此造成2019年實物資産總額比2018年減少。 

          3)廣西農墾社會保險事業中心實物資産總額247.95萬元,主要是價值較低的辦公設備和辦公家具,其中,工作用車1輛,金額26.76萬元,10.79%;辦公設備207.41萬元,83.65%;辦公家具13.78萬元,5.56%。

           2019農墾社會保險事業中心實物資産比2018年增加2.64萬元,主要是辦公設備和辦公家具類增加。

          (四)重點項目預算績效目标情況說明

          廣西農墾以深化農墾管理體制改革為契機,加快轉變發展方式,推進資源資産整合、産業優化升級,把農墾建設成為一二三産融合發展的國有大型現代農業企業集團,發揮農墾在全區特色現代農業和對外合作中的骨幹引領作用。部門預算支出緊緊圍繞這些經濟發展目标開展工作,充分發揮财政資金對經濟發展的杠杆作用。

          按照自治區人民政府《關于推進我區預算績效管理的實施意見》(桂政發2011〕77号)和财政廳《關于印發<廣西壯族自治區财政支出績效評價暫行辦法>的通知》(桂财預2011〕124号)、《關于印發廣西壯族自治區預算績效評價結果應用暫行辦法的通知》(桂财辦2015〕34号)等文精神,農墾2020年部門預算相應編制了整體支出和項目支出績效目标,其中,整體支出按照農墾局職能對應相關項目設置了績效評價考評體系,包括職業教育、農林水支出等預算支出,覆蓋面100%。其中,部門職能設置考評目标7條;年度整體目标對應部門職能設置考評目标7條;産出指标對應年度整體目标設置考評目标7條;效果指标設置考核内容項:經濟效益、社會效益、生态效益可持續影響和社會公衆或服務對象滿意度。設置的考評目标,基本滿足部門預算整體支出和項目支出績效評價考評體系的需要。同時,對單個項目金額達到200萬元以上的34個項目,也實行了預算績效目标管理,編制了預算績效目标表。

          2020年度農墾部門預算績效評價項目未列為财政重點抽查單位。

          第四部分:名詞解釋

          一、财政撥款收入:指自治區财政部門當年撥付的資金。 

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

          三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

          四、其他收入:指除上述“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

          五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“财政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

          六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

          七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

              八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 

          九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

          十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。 

          十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

          十二、“三公”經費:納入自治區财政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

          十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


           
           
           
           
           
           

          預算公開01表

          部門收支總表

          單位:萬元

          收            入

          支                  出

          項                    目

          預算數

          項   目(按支出功能科目分類)

          預算數

          一、一般公共預算撥款

          33,208.26

           一、一般公共服務支出

           

              1.經費撥款

          33,208.26

           二、外交支出

           

              (1)自治區本級

          27,822.43

           三、國防支出

           

              (2)中央補助

          5,385.83

           四、公共安全支出

           

              2.納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金

           

           五、教育支出

          26,308.07

                (1)專項收入安排的資金

           

           六、科學技術支出

           

                (2)行政事業性收費收入安排的資金

           

           七、文化旅遊體育與傳媒支出

           

                (3)罰沒收入安排的資金

           

           八、社會保障和就業支出

          2,639.04

                (4)國有資本經營收入安排的資金

           

           九、衛生健康支出

          640.65

                (5)國有資源(資産)有償使用收入安排的資金

           

           十、節能環保支出

           

                (6)捐贈收入安排的資金

           

           十一、城鄉社區支出

          180,000.00

                (7)政府住房基金收入安排的資金

           

           十二、農林水支出

          19,512.24

                (8)其他收入安排的資金

           

           十三、交通運輸支出

           

          二、政府性基金預算撥款

          180,700.00

           十四、資源勘探信息等支出

           

              1.自治區本級

          180,000.00

           十五、商業服務業等支出

           

              2.中央補助

          700.00

           十六、金融支出

           

          三、國有資本經營預算撥款

           

           十七、援助其他地區支出

           

              1.自治區本級

           

           十八、自然資源海洋氣象等支出

           

              2.中央補助

           

           十九、住房保障支出

          1,098.26

          四、納入财政專戶管理的收入安排的資金

          14,290.00

           二十、糧油物資儲備支出

           

              1.教育收費收入安排的資金

          14,290.00

           二十一、國有資本經營預算支出

           

              2.其他收入安排的資金

           

           二十二、災害防治及應急管理支出

           

          五、未納入财政專戶管理的收入安排的資金

          2,000.00

           二十三、預備費

           

              1.事業收入安排的資金

           

           二十四、其他支出

           

              2.經營收入安排的資金

           

           二十五、債務還本支出

           

              3.其他收入安排的資金

          2,000.00

           二十六、債務付息支出

           

           

           

           二十七、債務發行費用支出

           

           

           

          本  年  支  出  合  計

          230,198.26

          本  年  收  入  合  計

          230,198.26

           二十七、結轉下年支出

           

          六、上年結餘收入

           

              1.一般公共服務支出

           

              1.一般公共預算撥款結轉

           

              2.外交支出

           

               (1)自治區本級

           

              3.國防支出

           

               (2)中央補助

           

              4.公共安全支出

           

              2.政府性基金預算撥款結轉

           

              5.教育支出

           

               (1)自治區本級

           

              6.科學技術支出

           

               (2)中央補助

           

              7.文化旅遊體育與傳媒支出

           

              3.國有資本經營預算撥款結轉

           

              8.社會保障和就業支出

           

               (1)自治區本級

           

              9.衛生健康支出

           

               (2)中央補助

           

              10.節能環保支出

           

              4.其他結轉

           

              11.城鄉社區支出

           

              5.曆年淨結餘可安排的資金

           

              12.農林水支出

           

               其中:政府性基金預算撥款淨結餘

           

              13.交通運輸支出

           

                       (1)自治區本級

           

              14.資源勘探信息等支出

           

                       (2)中央補助

           

              15.商業服務業等支出

           

                      國有資本經營預算撥款淨結餘

           

              16.金融支出

           

                      (1)自治區本級

           

              17.援助其他地區支出

           

                      (2)中央補助

           

              18.自然資源海洋氣象等支出

           

                      其他淨結餘

           

              19.住房保障支出

           

           

           

              20.糧油物資儲備支出

           

           

           

              21.國有資本經營預算支出

           

           

           

              22.災害防治及應急管理支出

           

           

           

              23.預備費

           

           

           

              24.其他支出

           

           

           

              25.債務還本支出

           

           

           

              26.債務付息支出

           

           

           

              27.債務發行費用支出

           

          收      入      總      計

          230,198.26

          支   出   總   計

          230,198.26 

           
           
           
           

           預算03表

          部門支出總表

                                                                                                                                          單位:萬元

          科目編碼

          單位

          代碼

          單位名稱
          (功能分類

          科目名稱)

          總計

          基本支出

          項目支出

          結轉下年支出

          合計

          工資

          福利

          支出

          商品和

          服務

          支出

          對個人

          和家庭

          的補助

          合計

          工資

          福利

          支出

          商品和

          服務

          支出

          對個人

          和家庭

          的補助

          債務利息

          及費用

          支出

          資本性支出(基本建設)

          資本性

          支出

          對企業補助

          (基本建設)

          對企業

          補助

          對社會保障基金補助

          其他

          支出

          合計

          基本

          支出

          結轉

          項目

          支出

          結轉

          **

          **

          **

          **

          **

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

          8

          9

          10

          11

          12

          13

          14

          15

          16

          17

          18

          19

           

           

           

           

          合計

          230,198.3

          6,143.3

          3,722.5

          1,619.6

          801.2

          224,055.0

          11,623.5

          7,533.4

          2,551.0

          2,038.5

           

          47,717.9

           

          152,590.7

           

           

           

           

           

           

           

           

          505

          廣西壯族自治區農墾局

          230,198.3

          6,143.3

          3,722.5

          1,619.6

          801.2

          224,055.0

          11,623.5

          7,533.4

          2,551.0

          2,038.5

           

          47,717.9

           

          152,590.7

           

           

           

           

           

           

           

           

            505001

            廣西壯族自治區農墾局本級

          199,815.9

          558.4

          81.5

          76.7

          400.1

          199,257.5

           

          637.7

          30.7

           

           

          45,998.4

           

          152,590.7

           

           

           

           

           

          208

          05

          01

             

              行政單位離退休

          442.5

          411.8

           

          14.3

          397.5

          30.7

           

           

          30.7

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          208

          05

          05

             

              機關事業單位基本養老保險繳費支出

          8.5

          8.5

          8.5

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          208

          05

          06

             

              機關事業單位職業年金繳費支出

          4.2

          4.2

          4.2

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          210

          11

          01

             

              行政單位醫療

          3.7

          3.7

          3.7

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          212

          08

          01

             

              征地和拆遷補償支出

          40,000.0

           

           

           

           

          40,000.0

           

           

           

           

           

          40,000.0

           

           

           

           

           

           

           

          212

          08

          02

             

              土地開發支出

          80,000.0

           

           

           

           

          80,000.0

           

           

           

           

           

           

           

          80,000.0

           

           

           

           

           

          212

          08

          03

             

              城市建設支出

          30,000.0

           

           

           

           

          30,000.0

           

           

           

           

           

           

           

          30,000.0

           

           

           

           

           

          212

          08

          04

             

              農村基礎設施建設支出

          10,000.0

           

           

           

           

          10,000.0

           

           

           

           

           

           

           

          10,000.0

           

           

           

           

           

          212

          08

          99

             

              其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

          20,000.0

           

           

           

           

          20,000.0

           

           

           

           

           

           

           

          20,000.0

           

           

           

           

           

          213

          01

          05

             

              農墾運行

          393.9

          123.8

          58.8

          62.4

          2.7

          270.1

           

          145.0

           

           

           

          70.1

           

          55.0

           

           

           

           

           

          213

          01

          06

             

              科技轉化與推廣服務

          803.0

           

           

           

           

          803.0

           

          60.0

           

           

           

           

           

          743.0

           

           

           

           

           

          213

          01

          08

             

              病蟲害控制

          500.0

           

           

           

           

          500.0

           

          432.7

           

           

           

          67.3

           

           

           

           

           

           

           

          213

          01

          26

             

              農村社會事業

          3,891.0

           

           

           

           

          3,891.0

           

           

           

           

           

          3,811.0

           

          80.0

           

           

           

           

           

          213

          01

          42

             

              農村道路建設

          1,590.0

           

           

           

           

          1,590.0

           

           

           

           

           

          1,590.0

           

           

           

           

           

           

           

          213

          01

          99

             

              其他農業農村支出

          9,936.7

           

           

           

           

          9,936.7

           

           

           

           

           

           

           

          9,936.7

           

           

           

           

           

          213

          03

          21

             

              大中型水庫移民後期扶持專項支出

          700.0

           

           

           

           

          700.0

           

           

           

           

           

           

           

          700.0

           

           

           

           

           

          213

          05

          05

             

              生産發展

          1,536.0

           

           

           

           

          1,536.0

           

           

           

           

           

          460.0

           

          1,076.0

           

           

           

           

           

          221

          02

          01

             

              住房公積金

          6.4

          6.4

          6.4

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            505002

            廣西職業技術學院

          30,203.0

          5,512.0

          3,592.6

          1,524.8

          394.5

          24,691.0

          11,623.5

          6,791.3

          2,520.3

          2,038.5

           

          1,717.5

           

           

           

           

           

           

           

          205

          02

          05

             

              高等教育

          72.0

           

           

           

           

          72.0

           

          72.0

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          205

          03

          05

             

              高等職業教育

          26,236.1

          4,519.5

          2,600.2

          1,524.8

          394.5

          21,716.5

          8,721.0

          6,719.3

          2,520.3

          2,038.5

           

          1,717.5

           

           

           

           

           

           

           

          208

          05

          05

             

              機關事業單位基本養老保險繳費支出

          1,449.3

          369.3

          369.3

           

           

          1,080.0

          1,080.0

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          208

          05

          06

             

              機關事業單位職業年金繳費支出

          724.6

          184.6

          184.6

           

           

          540.0

          540.0

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          210

          11

          02

             

              事業單位醫療

          634.1

          161.6

          161.6

           

           

          472.5

          472.5